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Número do Empenho:
2026010000006
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Data do Empenho
05/01/2026
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Registro de Preço
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Número do Processo:
001100000002399
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Data do Processo
02/01/2026 00:00:00
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Número do Contrato
72/2025
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Data do Contrato
08/11/2025 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Ação:
2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Credor:
34.439.827/0001-18 - COLHER DE OURO CONSTRUÇOES LTDA
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Histórico:
REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL DIVEROSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PROTOCOLO Nºº 01020002.
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Valor Empenhado:
R$ 23.203,82
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Valor Liquidado:
R$ 23.203,82
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Valor Pago:
R$ 23.203,82
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